根据区委巡察工作的统一安排部署，区委第三巡察组于2019年5月7日至5月31日，对我院党总支进行了集中巡察，实事求是、客观公正地指出了我院党总支存在的问题和不足，有针对性地提出了改进意见和建议。为切实抓好整改工作，我院党总支强化责任落实，制订整改方案，细化整改措施，全程跟进督促，注重标本兼治，按照时间节点和要求完成了所有规定动作。根据区委巡察工作要求，现就我院党总支巡察整改情况向社会公开如下：

    一、整改工作开展情况

1.提高认识，加强领导。区委第三巡察组反馈意见后，我院党总支立即成立了区委巡察组反馈问题整改落实工作领导小组，由党总支书记、院长顾兴科任组长，党总支委员、副院长陈和金、刘刚、黄法慎任副组长，领导小组下设办公室，党总支书记、院长顾兴科兼任办公室主任，切实加强对整改工作的组织领导，统筹协调和督促推进。同时迅速将巡察反馈意见以文件形式在党内进行公开。先后召开反馈问题专项整改会议和巡察整改专题民主生活会，对整改工作进行研究部署。

2.明确目标，传导压力。针对反馈意见，院领导班子成员按照分工负责原则，逐条分析研究、反思剖析、拟提整改落实情况。召开专题民主生活会研究讨论整改落实情况。下发了《中共宜宾市南溪区中医医院总支部委员会 关于落实区委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》(南中医总支委〔2019〕16号)，对4个方面57个具体问题做到了“三个明确”，即明确了责任领导、责任人员，明确了整改落实情况，明确了整改时限，围绕立行立改，限期整改，将任务细化到责任人，将压力传导到每个分管领导和每个责任人。

3.强化督查，跟踪问效。党总支书记亲自牵头，通过主持查阅整改资料、听取整改汇报、约谈干部职工、督查工作作风纪律等方式，对照整改任务清单和整改时限按时定期督促检查整改工作进度，确保整改工作如期完成。

二、反馈问题整改情况

（一）党的领导方面

1.关于“履行意识形态责任制不到位”问题的整改情况：

①自2019年起将意识形态工作责任制列入党建工作述职重要内容；

②建立起意识形态分析研判制度，重点分析研判当前的意识形态工作形势、存在的重大舆情和重大问题、今后的应对策略等。

③建立起党内情况通报制度，将党内的重大决策、重要项目安排、重要干部任免、大额度资金使用等及时通报。

④在5月5日召开了2019年度意识形态工作会。

2.关于“对职代会工作重视不够”问题的整改情况：

严格执行《职工代表大会制度》，凡重大事项均按程序召开职代会审议通过。

3.关于“党总支核心作用未突显”问题的整改情况：

①制定了总支委员会会议议事规则，凡重大事项均提交党总支委员会研究决定。

②严格执行《宜宾市南溪区中医医院中层干部选拔任用制度》。 

4.关于“党内文件制定不严谨”问题的整改情况：

已于8月15日前以党总支名义重新印发2019年党风廉政建设工作计划及工作领导小组文件。

5.关于“党政联席会研究事项执行不到位”问题的整改情况：

①制定合同签订审核管理制度，严格按照流程签订合同；

②在合同存续期间暂不调整，续签合同时另行召开党总支委员会会议决策；

③严格按照合同执行相关约定事项。

6.关于“执行请销假制度不严”问题的整改情况：

严格执行请销假制度，规范科室负责人、分管领导、主要领导签批程序。

7.关于“执行财务报销审批制度不到位”问题的整改情况：

①建立和健全了财务报销审批制度，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。      

②财务科入账时按制度严格进行审核。

8.关于“未严格执行《关于职工（含临聘）离院的规定》，离职违约金存在随意减免现象”问题的整改情况：

①制定和完善了职工离院制度；            

②对离职员工违约金严格按区人社局、区卫健局人事管理相关规定执行。

（二）关于党的建设方面问题的整改情况

9.关于“2018年党总支成立后对党建工作重视不够”问题的整改情况：

①2019年9月19日与各支部签订党建工作目标责任书；

②自2019年起，每季度召开一次党建和党风廉政建设专题研究会。5月5日召开第一季度党建和党风廉政建设工作研讨会、6月29日召开第二季度党建和党风廉政建设工作研讨会、9月5日召开党风廉政建设社会评价工作推进会、9月26日召开第三季度党建和党风廉政建设工作研讨会；

③1月29日党总支书记上党课、6月27日领导干部上党课，对各支部进行指导，参加各支部的重要会议；

④指导各支部完善党员日常管理资料及主题党日等活动资料。

10.关于“召开支委会推荐区政协委员、党外后备干部人选时，存在支部书记、院长首先发言，支委成员讨论不充分现象”问题的整改情况：

严格执行“一把手”末位发言制，落实“一把手”责任，严格执行表态形式、表态范围、表态程序等规定，保证决策科学民主。

11.关于“高职称人才缺乏，人员断层”问题的整改情况：

①制定了2016-2020年人才发展规划和实施办法，推进医院人才队伍建设；

②制定了高层次人才引进和激励实施办法；  

③通过公开招聘、自主招聘等形式引进可独立执业的“中间”人才。今年通过公开考试招聘共引进人才12名，自主招聘取得卫生专业技术资格证书的卫生专业技术人员18名。

12.关于“专业技术人才引进难”问题的整改情况：

①每次公开招聘按空缺岗位最大数量申报，科学、合理设置招聘条件，确保招到人才；                          

②完善人才激励机制，落实薪酬制度改革方案，提高专业技术人才的福利待遇和工作积极性，多途径留住人才。

13.关于“人员稳定性差”问题的整改情况：

①进一步改善工作环境，落实薪酬制度改革方案，提高临聘人员工资待遇；2018年11月第二住院大楼投入使用，极大的改善了患者的就医体验和职工工作环境。        

②合理配置各科室人员，关注职工的身心健康，以缓解职工的工作压力；

③加强医院文化建设，以文化留人。“5.12”护士节、“8.19”医师节、国庆节开展丰富的文化活动，增强院内职工凝聚力和向心力。

14.关于“招聘临聘人员不规范”问题的整改情况：

严格按照临聘人员管理相关规定和程序进行招聘。

15.关于“2018年中心组学习制度中有学习“教育局党委”重要文件精神，以及学习有关教育、经济科技、教育管理理论知识等；固定资产处置管理制度中“根据嘉财政〔2009〕158号”文件精神，未结合本市、本区本部门实际制定制度”问题的整改情况：

①重新结合本市、本区及医院工作实际制定了《理论中心组学习制度》和《固定资产管理制度》；

②自查医院其他规章制度，发现问题及时修订，自巡察整改工作开展以来，修订了规章制度16个。

16.关于““三会一课”落实不到位”问题的整改情况：

①严格落实“三会一课”制度，每季度召开1次党员大会，每月召开1次党支部委员会、党小组会，每季度一次党课，做到影像、记录资料完备规范。

②定期对党务工作者进行培训。1月29日党总支书记上党课、6月27日领导干部上党课，对党务工作者开展了培训。

17.关于“组织生活会不严肃认真”问题的整改情况：

①认真开好每一次组织生活会，班子对照检查材料和班子成员发言提纲广泛征求意见，党总支负责人带头批评与自我批评，本着对同志、对班子、对党的事业高度负责的精神，坦诚相见，开诚布公，相互批评，让“红脸出汗”、“咬耳扯袖”成常态。

②会议召开前，书记认真审核把关每个成员的剖析材料。

18.关于“谈心谈话未全覆盖”问题的整改情况：

①按照谈心谈话方案开展全覆盖谈心谈话，主要领导与班子成员谈、班子成员与分管部门中层干部谈，促膝交流听取干部意见建议，加强教育关心，做好谈心谈话记录；  

②各支部委员会委员按照分工与每名党员开展谈话；

③政工科收集资料时严格把关，加强审核与指导。

19.关于“支委会讨论发展党员预审的记录中，支委成员未发表意见，无预审结果；发展党员资料中党委预审会议登记时间与党员发展登记表时间不一致”问题的整改情况：

严格按照区委组织部发展党员相关规定执行。

20.关于“2015年度未按月缴纳党费；2015年党费未按工资标准缴纳；党费计算不准确”问题的整改情况：

①坚持按月缴纳党费；                

②重新计算缴费标准，足额补交2015-2018年党费。已于8月31日前，补缴党费3981.10元。

（三）关于全面从严治党方面问题的整改情况

21.关于“党总支负责人对党风廉政建设重视不够。工作总结、计划有抄袭现象”问题的整改情况：

①自2019年起党总支每季度开展一次党风廉政建设专题研究，每半年集中开展一次廉政警示教育； 5月5日召开第一季度党建和党风廉政建设工作研讨会、6月29日召开第二季度党建和党风廉政建设工作研讨会、7月24日以全院各科室为单位组织收看“阳光问廉”第九期电视节目、7月30日召开重点科室、重要岗位人员廉洁提醒谈话会议、9月26日召开第三季度党建和党风廉政建设工作研讨会；4月28日到朱德旧居开展红色教育和警示教育，7月5日到自贡市江姐旧居进行党性教育和廉政警示教育，10月11日组织全院中层干部、职工代表召开依法执业、廉洁行医教育培训会。

②结合工作实际，认真撰写工作计划、总结。

22.关于“纪检委员履职不到位”问题的整改情况:

①纪检委员每年一次对重要科室重点人员开展廉洁风险谈话；                

②及时对违规及被投诉员工进行提醒谈话；

③通过组织观看警示教育片、到党性教育基地参观等形式开展警示教育，筑牢职工思想防线。4月28日到南溪朱德旧居，缅怀革命先烈朱德的丰功伟绩，传承革命精神；7月5日到自贡市江姐旧居进行党性教育和廉政警示教育。

23. 关于“合同签订不规范”问题的整改情况：

①制定和完善合同签订审核管理制度；

②按照合同签订规范重新签订2019年的廉洁购销合同。

24.关于“合同执行不到位”问题的整改情况：

①食堂一次性足额补缴2019年7月及以前的所有租金；                          

②严格按合同约定，自2019年8月起，食堂按月缴纳租金。

25.关于“如：2015年2月17日支付采购音响设备53000元，2015年5月26日购打印机12620元，电视机29台48720元，均未实行政府采购”问题的整改情况：

①严格按照政府采购程序采购设备、设施；

②加强相关职能部门对政府采购相关制度和法规的学习。

26.关于“工会未设专户”问题的整改情况：

工会2019年1月15日已开设专户。

27.关于“以领代支工会小组活动费”问题的整改情况：

①工会加强对相关法规的学习；

②工会严格按照相关规定开展活动。

28.关于“会计核算不规范”问题的整改情况：

①已加强工会财务、会计制度的学习；

②已自2019年1月15日起规范会计核算，设立现金日记账和银行存款日记账，做好会计账。

29.关于“患者信息记录、收集不完整”问题的整改情况：

①完善医院病历书写与管理制度，加强管理力度，督促科室执行；

②对巡察及日常检查中发现的问题进行问责处理。

30.关于“病历中手术记录不符”问题的整改情况：

①严格执行病历书写与管理制度；

②通过中干会、临床科室会议等加大对医护人员的监督和培训力度，在医师大会上，由医务科主任对大家进行了十八项核心制度的学习，反复强调，要求大家在日常工作中落实；

③对巡察中发现的问题，对当事人采取了见面谈话的方式，同时提出，在以后的质控工作中，再次发现同样的问题的话，将进行经济处罚。

31.关于“患者基本信息混乱”问题的整改情况：

①提高认识，组织医务人员认真学习十八项核心制度，严格落实查对制度。各科室在9月的第三周内，自行组织十八项核心制度的学习。同时在医师大会上，集中加强了学习。对新进医生，在下科室前，进行十八项核心制度的考试。

②加强患者识别，24小时内要求患者提供身份证复印件，同时科室加强质控工作，对质控不到位的，责任人落实到个人，加强管理。

32.关于“大额现金支付”问题的整改情况：

严格执行医院财务管理制度。

33.关于“2015-2017年接待均存在三单不齐现象”问题的整改情况：

严格执行医院财务管理制度。

34.关于“票据审核不严，内容与票据不符”问题的整改情况：

①严格执行医院财务管理制度；      

②加强对财务人员的管理，若再出现类似问题进行问责处理。

35.关于“用收款收据入账”问题的整改情况：

严格执行医院财务管理制度。

36.关于“附件缺失”问题的整改情况：

严格执行医院财务管理制度和后勤物资管理制度，做好领用记录。

37.关于“未支付到业务终端”问题的整改情况：

严格执行医院财务管理制度。

38.关于“跨年报销”问题的整改情况：

严格执行医院财务管理制度。

39.关于“用油票代替交通费问题的整改情况：

按照南财发【2016】98号及南中医【2018】93号文件重新计算出差报销金额，清退不合理费用。陈和金已于8月15日前清退不合理费用620元。

40.关于“现金管理不规范”问题的整改情况：

①制定和完善了医院现金管理制度；

②严格按制度执行，坚持每日结账交费并对违规进行问责处理。

41.关于“病员未结清费用自行出院，医院强行结算后，未经领导审批，财务科直接列支”问题的整改情况：

完善医院财务管理制度，严格按制度进行审批并执行。

（四）党风廉政建设和反腐败工作方面

42.关于“部分科室职工对住院病员信息管理不到位”问题的整改情况：

①全院再次于2019年5月31日进行护理不良事件报告分析报告程序及十八项护理核心制度的学习，严格落实查对制度；

②严格落实护理分级制度，加强巡视病房，加强科室患者管理；

③对当事人进行问责处理。5月25日进行问责处理（扣除科室和个人当月绩效考核得分：科室扣5分，当事人扣10分，责任护士扣5分，主管医生扣5分，管理责任人扣10分）；5月28日召开科室护士会议针对事件确定整改落实情况，当事人书写了检讨书；5月29日开展护理质量管理谈话；6月3日召开护士长会议，对巡察反馈相关问题进行讨论。

43.关于“重复报销”问题的整改情况：

①黄法慎已于8月15日前清退违规费用221元；       

②财务科进一步加强报销票据和时间审核；

③严格按南财发【2016】98号及南中医【2018】93号文件审核报销。

44.关于“工作餐超标”问题的整改情况：

①已于8月31日前清退超标报销的520元、870元；

②修改和完善了医院接待标准和报销流程，印制了《宜宾市南溪区中医医院加班误餐审批单》、《宜宾市南溪区中医医院公务接待审批单》，严格按标准执行和报销，并举一反三，杜绝再次出现类似问题。

45.关于“超规模接待”问题的整改情况：

修改和完善医院关于费用报销相关资料及程序的有关规定，严格按标准执行和报销，并举一反三，杜绝再次出现类似问题。

46.关于“涉嫌虚假报销”问题的整改情况：

①顾兴科已于8月15日前退还多报销的421元；            

②财务科按差旅报销规定进一步加强报销票据和项目审核。

47.关于“工会超范围慰问”问题的整改情况：

严格按照川工发【2018】6号文件执行。

48.关于“工会活动奖励费超标”问题的整改情况：

①工会进一步加强省、市、区总工会相关文件精神的学习；                 

②工会根据市上、区上标准和我院实际情况制定工会经费管理暂行办法，规范了慰问标准和对象。

49.关于“违规发放补助”问题的整改情况：

已于8月15日前，清退误餐补助50元/人次*38人次，共计1900元，16人次因退休、辞职、调出等原因未能清退。

50.关于“违规报销烟酒”问题的整改情况：

①已于8月15日前清退违规报销的“软中华”2包200元、乐堡58瓶464元；                    

②建立了用酒进出台账，严格按照相关规定限制用酒。

51.关于“违规购买土特产”问题的整改情况：

认真学习“中央八项”规定和市、区相关规定，严格按规定执行。

52.关于“涉嫌私车公养”问题的整改情况：

黄法慎已于8月15日前清退2018年5月31日报销的4笔油费，合计6078元。

53..关于“违规报销娱乐发票”问题的整改情况：

已于8月15日前清退违规报销的娱乐票据，合计1450元。

54.关于“虚计费用”问题的整改情况：

①加强物价管理，严格落实相关文件精神；

②已于7月25日对儿科护士长进行谈话，随即儿科护士长书面确立了整改落实情况；7月26日物件管理科针对该事件出了整改报告；

③根据医院价格管理制度对造成问题相关人员胡会、吴明英两人给予50元/人的经济处罚；                        

④联系病员家属，退还虚计费用16元，并当面赔礼道歉，已取得家属谅解。

55.关于“落实医保局发现问题整改不力”问题的整改情况：

①严格执行医保相关法律法规及医保服务协议；

②物价管理科对病员收费情况进行日常监管，对不合理计费、多记费用和分解收费等进行严格查处；

③医保科、医务科对医疗行为加强监管，对医保不规范病历进行专家点评，严格要求病员费用清单和医嘱、检查报告、病程记录相统一，做到医嘱开什么做什么、做什么记什么，病人检查报告必须有结果分析，严禁过度检查和不合理计费；

④对医保局发现的问题和院内自查发现的问题进行严肃处理，医院相继出台了《关于医保扣款责任到人的通知》（南中医【2018】163号）、《关于医保智能审核扣款责任落实的通知》（南中医【2019】56号）两个文件，对医保智能审核和医保放大扣款落实到科室和个人，对医保违规行为视情节轻重给予警示提醒、诫勉谈话、经济处罚和停岗学习等处罚措施。

56.关于“2018年10月29日党总支会研究创“三乙”中医院交保证金2018年11月收到职工保证金36.45万元”问题的整改情况：

已于8月15日前原额退还职工的保证金36.45万元。

57.关于“区中医院违规存药”问题的整改情况：

①2013年11月引入了信息化管理系统，药品管理从传统的金额管理转变为实库管理，并将此前的存药金额进行了财务锁定，自此未再发生病员存药情况。    

②终止取药，坚决杜绝新增存药。

③已根据区卫健局党委的指示，于2019年10月24日将133586.12元上缴到区卫健局。

三、下一步工作打算

下一步，院党总支将始终坚持问题导向，紧紧围绕区委巡察组反馈的问题和群众反映强烈的问题，坚持举一反三，持续抓好整改落实工作，切实巩固整改成果。

一是强化“四个意识”，严肃政治纪律和政治规矩。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等各项纪律，提高政治敏锐性和政治鉴别力。坚持服务基层、服务群众，创新发展理念，坚决把党的各项要求贯穿于医院工作全过程，不折不扣把区委、区政府的决策部署落到实处。

二是加强党的建设，进一步夯实基层组织基础。把党建工作摆在突出位置，全面履行主体责任，坚持“一岗双责”，两手抓、两手硬。加强党总支班子自身建设，带头严肃党内政治生活，深入开展批评与自我批评，着力提高班子领导水平和服务水平。加大党务干部培养和党员教育管理力度，使基层组织的战斗堡垒作用更加突出。进一步研究明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和程序，着力建立健全科学合理、行之有效的机制，为做好医院各项工作提供坚实的政治、组织和思想保障。

三是全面从严管党治党，不断强化“两个责任”。把落实全面从严治党主体责任作为提高医院健康持续发展的重要载体，以促进医院中心工作为目标，通过制度规范、监督检查、整改纠风，层层传导责任压力，把从严治党责任落实到每一名党员干部，推动管党治党走向“严紧硬”。积极运用监督执纪“四种形态”，着力加强对领导干部特别是“一把手”和重点科室、关键岗位干部的教育管理、监督问责，做到敢管敢严、长管长严。

四是落实中央八项规定精神，不断深化作风建设。毫不松懈抓好中央八项规定精神贯彻和执行，推动作风建设一以贯之、步步深入。坚持党管干部原则，强化党总支在干部选拔任用中的领导作用，严格标准、健全制度、规范程序，真正把对党忠诚、务实进取、德行兼备的干部选出来用起来。加强干部日常监督管理，加大干部培养交流力度，为干部成长发展提供良好平台，增强干部队伍的生机活力。

五是建立长效机制，以巡察整改成果激发发展活力。坚决落实整改工作要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对账销号，对已完成的整改事项，加强检查，防止反弹。对已作出部署的，强力推进，确保在限定时间落实到位。对需要长期坚持的，紧盯不放，一抓到底。同时，把抓好整改作为改进和推动医院各项工作的重要契机，着力构建管长远、治根本的长效机制，有效解决自身存在的问题，真正做到以整改促进医院健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0831--3322811；电子邮箱：ybnxzyy @163.com。

                                             中共宜宾市南溪区中医医院总支部委员会

                   2019年10月23日